漯河市实验中学2017年度部门预算公开公示

作者:syzx 来源:本站原创 发布时间:2017年07月03日
 

  

  部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   ()人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件:2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

内   容

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

漯河市实验中学分为东西两校区,共有办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、信息技术处、教科室7个内设机构,负责管理学校的预算管理。学校的主要职责有:实施初中义务教育,贯彻落实党的教育方针,全面实施素质教育,努力提高学生综合能力,使其达到德智体美劳全面发展。

     (二)部门预算单位构成

   实验中学为市财政局的一级预算单位,没有下属预算单位。

(三)人员构成情况

漯河市实验中学截止2016年底共有在职职工 220人,离退休人员 56 人。

    二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:为了保证义务教育培养目标的顺利实现;配备办学必需的教育设施;保障学生身心健康发展;保障学校能够提供优质的教育服务。   

    (一)收入支出预算总体情况说明

   2017年收入总计2985.34万元,支出总计2985.34     万元,与2016年相比,收、支总计各增加625.87 万元,增长21 %。主要原因:本年预算含有去年结转的项目支出资金327.33万元,基本支出结转89.68万元。

(二)收入预算说明

    2017年收入预算2985.34 万元,其中:2016年部门预算结转 417.01万元,财政拨款收入2488.83 万元,专项收入  0 万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0   万元,国有资源(资产)有偿使用收入75 万元,政府性基金收入 0 万元,中央省专项转移支付  0 万元,专户管理的收入4.5 万元,其他收入 0万元;

    (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算2985.34 万元,其中:基本支出 2578.51  万元,占87 %;项目支出406.83 万元,占13%

   (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算2563.83万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加214.06万元,增长9%,增长的主要原因: 职工工资提高了。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为2985.44万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出327.33万元,占年初预算 10%;教育支出() 2025.06  万元,占年初预算68 %;社会保障和就业支出(类)342.13万元,占年初预算 11 %;医疗卫生与计划生育支出(类)108.35万元,占年初预算 4 %;住房保障(类)支出 182.47万元,占年初预算7%

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

    2017年一般公共预算基本支出2578.51万元,其中:人员经费2423.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费155.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。(部门视本部门具体情况表述)

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

     2017年府性基金预算支出年初预算为 0   万元。支出具体情况如下:主要用于                       

  或:我单位2017年无政府性基金预算支出。

    (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算为20.5 万元。2017三公经费支出预算数比 2016 年增加16  万元。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

1)因公出国(境)费  0  万元。   

2)公务用车购置及运行费 20.5 万元,其中,公务用车购置费16万元(有没有都表述,没有0万元);公务用车运行维护费4.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年增加,原因是:2017年经市政府批准新购置一辆车。

3)公务接待费 0 万元。

(九)其他重要事项的情况说明

      1)机关运行经费支出情况

  2)政府采购支出情况

我单位2017年政府采购预算安排60万元,其中:政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购内容包括办公设备、公务用车的购置等。

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

     2016 年,我单位共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及资金    万元,主要是:1、 项目   万元。2.  专项资金   万元。3.  专项资金  万元等。2017年,我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价,涉及资金660 万元,主要对  万元,   经费  万元, 经费 万元,进行绩效评价。(此条今年新增,务必显示)

三、名词解释

     1.财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:  2017年度部分预算附件下载.rar

2017年度部门预算表(附件内容如下)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

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